采购跟单（五险一金）

跟进采购订单全流程，对接供应商、仓库、生产部门，跟踪物料下单、生产、到货、入库全环节；负责采购单据、供应商资料、合同文档整理归档，同步物料进度，处理来料异常，保障生产物料稳定供应。
1 根据采购下达的采购订单，核对物料型号、规格、数量、交期、单价，同步发送至对应供应商，录入 ERP 系统建立采购台账。
2 定期跟进供应商生产、备货进度，主动催交物料，每日同步物料到货预估时间至仓库与生产部。
3 物料到货后，协同仓库核对送货单、实物数量、规格，跟进来料质检流程，记录质检结果，区分合格 / 不良物料。
4 整理采购全流程文档：采购合同、送货单、入库单、对账单、供应商资质、质检报告，分类完成电子+纸质归档。
5 对接供应商完成月度对账，整理对账单据提交财务，跟进发票回收、付款资料归集工作。
6 处理来料延期、缺料、物料不良、规格不符等异常问题，协调供应商补货、退换货，同步更新异常台账上报上级。
7 按月统计物料准时到货率、来料不良率、对账完成情况，制作采购跟单月度报表。
8 上级领导安排的其他工作。