工作概述：配合物料经理进行订单分发、采购部固定的供应商对账、开票、审核采购入库单据以及完成对应财务应付和相关线下单据的归档和整理：
工作职责：
1.根据供应商送货单对应ERP审核相应的采购入库单，确保入库数量和合格收料数量一致；
2.根据供应商合同付款方式每月跟供应商对账并催促开票；
3.到票后在ERP对应制作财务应付单，并将发票和对应的采购入库单：
4.财务应付提交后将发票对应到相应的采购入库单、送货单等纸质单据交至财务审核：
5.物料部内部员工考核数据统计；
6.每月零部件和装备公司内部结算：
7.协助完成领导安排的其他事项：
工作职责：
1.根据供应商送货单对应ERP审核相应的采购入库单，确保入库数量和合格收料数量一致；
2.根据供应商合同付款方式每月跟供应商对账并催促开票；
3.到票后在ERP对应制作财务应付单，并将发票和对应的采购入库单：
4.财务应付提交后将发票对应到相应的采购入库单、送货单等纸质单据交至财务审核：
5.物料部内部员工考核数据统计；
6.每月零部件和装备公司内部结算：
7.协助完成领导安排的其他事项：
招聘信息仅供参考，以企业实际招聘为准；
求职过程中请勿缴纳费用，谨防诈骗。如有不实，请立即举报！ 我要举报>>>
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