岗位职责：
1. 审核费用报销单据并完成记账；
2. 维护供应商建档资料；
3. 归集客户建档资料及销售订单；
4. 及时核对当月物料入库情况；
5. 核对供应商对账单及相关采购单据，确认应付账款，追踪预付账款到货情况，及时取得发票核销账款；
6. 期末核对供应商余额，编制应付款明细表、原材料采购明细表等，确保明细报表与总账数据一致；
任职要求：
财务、会计相关专业背景，熟悉会计准则及财务软件操作，具备费用审核、往来账款管理经验优先，工作细致严谨，责任心强，能按时完成账务处理及报表编制。
1. 审核费用报销单据并完成记账；
2. 维护供应商建档资料；
3. 归集客户建档资料及销售订单；
4. 及时核对当月物料入库情况；
5. 核对供应商对账单及相关采购单据，确认应付账款，追踪预付账款到货情况，及时取得发票核销账款；
6. 期末核对供应商余额，编制应付款明细表、原材料采购明细表等，确保明细报表与总账数据一致；
任职要求：
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招聘信息仅供参考，以企业实际招聘为准；
求职过程中请勿缴纳费用，谨防诈骗。如有不实，请立即举报！ 我要举报>>>
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